目  录

  

第一部分  西藏自治区发展和改革委员会概况

  

一、部门决算单位构成

  

二、部门职责和机构设置

  

第二部分  西藏自治区发展和改革委员会2021年度部门决算表

  

一、收入支出决算总表

  

二、收入决算表

  

三、支出决算表

  

四、财政拨款收入支出决算总表

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

第三部分  西藏自治区发展和改革委员会2021年度部门决算数据说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

  

二、收入决算情况说明

  

三、支出决算情况说明

  

四、财政拨款收入支出决算情况说明

  

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  

六、2021年度机关运行情况说明

  

七、政府采购情况说明

  

八、国有资产占有使用情况

  

九、预算绩效情况说明

  

十、扶贫资金情况说明

  

十一、债务情况说明

  

十二、重点、重大项目信息

  

第四部分  名词解释

  

  

第一部分

  

西藏自治区发展和改革委员会概况

  

部门决算单位构成

  

西藏自治区发展和改革委员会，正厅级，财政一级预算单位，无下级预算单位，纳入西藏自治区发展和改革委员会2021年度部门决算编制范围的单位只包括发展改革委机关，执行行政单位会计制度。

  

二、部门职责和机构设置

  

（一）部门职责

  

西藏自治区发展和改革委员会是自治区人民政府组成部门，主要履行下列职责：

  

1、贯彻执行国家发展和改革战略规划，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设。负责自治区专项规划编制的立项和管理，负责自治区专项规划、区域规划、空间规划与国家和自治区发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关地方性法规和政府规章草案。

  

2、提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

  

  3、统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施价格政策，组织制定和调整少数由国家和自治区管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全区财政政策、金融政策、土地政策等。

  

4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。

  

5、贯彻落实国家利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。牵头推进实施“一带一路”建设。承担统筹协调“走出去”有关工作。

  

  6、负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和自治区财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。

  

7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施自治区重大区域发展战略。组织拟订和实施边境、贫困地区及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和经济对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

  

8、组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

  

9、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局自治区重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

  

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订自治区储备物资品种目录、总体发展规划。

  

11、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

  

12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施，负责自治区固定资产投资项目节能审查和评估工作。拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划、公共机构节能规划、节能综合工作方案并协调实施。

  

13、提出招商引资和经济技术合作战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策。牵头组织招商引资政策修订、发布和招商引资宏观管理。参与自治区重大招商项目的评估和协调工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。牵头开展社会信用体系建设。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

  

14、会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

  

15、贯彻落实中央有关铁路和民航发展的方针、政策、规定。协调推进铁路和民航等重大基础设施建设发展，负责自治区境内区域铁路网和民航规划、建设协调管理工作。负责与铁路和民航有关方面的协调工作。

  

16、负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

  

17、承担自治区国防动员委员会经济动员办公室、自治区推进“一带一路”建设工作领导小组、自治区实施西部大开发战略领导小组、自治区重点项目建设协调领导小组等有关具体工作。

  

18、管理自治区粮食和物资储备局、自治区能源局。

  

19、完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

  

20、职能转变。自治区发展和改革委员会应贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

  

（1）强化制定全区发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

  

（2）完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

  

（3）深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

  

21、有关职责分工

  

（1）与自治区经济和信息化厅的有关职责分工。自治区发展和改革委员会负责国民经济的运行调度工作。自治区经济和信息化厅负责工业经济、数字经济和信息化建设的运行调度工作，会同自治区发展和改革委员会负责涉及工业和信息化领域煤、电、油、气、运、数据等生产要素的调度保障工作；自治区发展和改革委员会承担投资综合管理职责，负责拟订自治区社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录，明确投资审批、核准、审核的范围、标准和程序。自治区经济和信息化厅按规定权限负责审批、核准、审核工业和信息化领域固定资产投资项目。需要报国家审批、核准、审核的工业和信息化固定资产投资项目由自治区经济和信息化厅会同自治区发展和改革委员会联合上报。在工业和信息化领域涉及中央和自治区财政性建设资金的项目，由自治区经济和信息化厅提出规模、方向和资金安排的意见，由自治区发展和改革委员会统筹平衡。由自治区经济和信息化厅组织实施的项目，投资计划由自治区发展和改革委员会会同自治区经济和信息化厅制定并联合下达；自治区发展和改革委员会会同行业管理部门拟订固定资产投资项目节能评估和审查的相关地方性法规草案及政策、措施，制定统一的制度、规范和程序，建立健全第三方评估机制，推动发展和规范第三方评估机构。自治区经济和信息化厅审批、核准、审核的固定资产投资项目，由自治区经济和信息化厅进行节能评审，提出评审意见；自治区发展和改革委员会根据评审意见，在与能源消费总量、节能目标完成情况等进行衔接平衡后，出具节能审查意见。

  

（2）与自治区生态环境厅的有关职责分工。自治区发展和改革委员会负责参与编制生态环境保护规划，协调生态环保产业和清洁生产促进有关工作。自治区生态环境厅负责应对气候变化和减排工作。

  

（3）与自治区商务厅有关职责分工。自治区发展和改革委员会负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，自治区商务厅负责在自治区发展和改革委员会确定的总量计划内组织实施；自治区发展和改革委员会负责贯彻落实国家利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施，按规定权限审核外商投资重大项目和境外投资项目。自治区商务厅负责依法核准外商投资企业的设立及变更事项和境内企业对外投资开办企业（金融企业除外）事项；自治区发展和改革委员会负责招商引资的宏观管理工作，牵头组织重大招商引资及投资促进活动。自治区商务厅负责组织区内企业参加各类展会、博览会。

  

（4）与自治区卫生健康委员会有关职责分工。自治区发展和改革委员会负责组织监测和评估自治区人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，牵头落实国家人口发展战略、规划和人口政策，研究提出自治区人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。自治区卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家人口发展规划中的有关任务。

  

（5）与自治区粮食和物资储备局有关职责分工。自治区发展和改革委员会拟订自治区储备粮棉糖等战略物资储备的规划和总量计划。自治区粮食和物资储备局负责收储、轮换，按照自治区发展和改革委员会的动用指令，按程序组织实施。

  

（6）与自治区能源局有关职责分工。自治区能源局负责拟订能源发展战略、规划和政策，提出能源体制改革建议，由自治区发展和改革委员会审定或审核后报自治区人民政府。自治区发展和改革委员会负责能源规划与自治区发展规划的衔接平衡；自治区能源局按规定权限核准、审核能源投资项目，其中重大项目报自治区发展和改革委员会核准，或经自治区发展和改革委员会审核后报自治区人民政府核准。能源的中央财政性建设资金投资，由自治区能源局汇总提出安排建议，报国家发展和改革委员会审定后下达。能源的自治区财政性建设资金投资，由自治区能源局汇总提出安排建议，经自治区发展和改革委员会审核后，由自治区能源局下达；自治区能源局拟订石油、天然气战略储备规划，提出自治区石油、天然气储备收储、动用建议，经自治区发展和改革委员会审核后，报自治区人民政府审批。

  

（二）部门机构设置

  

西藏自治区发展和改革委员会下设39个内设机构，包括：22个内设机构（正处级），分别是办公室（下设机要秘书科、财务科、督查信访科）、政策法规处、发展战略和规划处、国民经济综合处、经济运行调节处、体制改革处、固定资产投资处、地区经济振兴处、区域开放和合作处、农村经济处、基础设施发展处、产业发展处（创新和高技术发展处）、资源节约和环境保护处、社会发展和就业收入分配处、经济贸易和消费处（财政金融处）、社会信用和营商环境建设处、价格处（下设价格管理科、收费科、成本监审科）、军民融合办军地协调处、军民融合办秘书处、铁路和民航建设协调处、评估督导处、政工人事处（机关党委）；8个事业单位（4个正处级、4个副处级），分别为：自治区节能监察中心、自治区建设项目评审中心、自治区“一站式”审批服务中心、自治区发展研究中心、自治区价格监测中心、自治区价格认证中心、自治区经济信息中心、机关后勤服务中心；2个行业管理部门分别是：自治区能源局（内设5个处）、自治区招商引资局（内设4个处）；1个派驻机构为纪检监察组。

  

  

  

  

  

第二部分

  

西藏自治区发展和改革委员会2021年度部门决算表

  

（详见附表1-9）

  

第三部分

  

西藏自治区发展和改革委员会2021年度部门决算数据说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

  

2021年度收支总计101847.17万元，与2020年114865.75万元相比收、支总计各减少13018.58万元，减幅12.78%，主要原因如下：一是2020年年初预算包含地方预算内基建投资73386万元，2021年年初预算地方预算内基建投资54614万元，调减了15000万元，比2020年减少了33772万元，减幅46.02%。二是2021年部门决算本年支出为77326.42万元，与上年同期63946.03万元相比，增加13380.39万元,增幅20.92%。主要是2021年易地扶贫搬迁专项建设本金及贷款贴息支出17276万元，拉林铁路林芝车站综合换乘项目及拉林铁路站前市政配套勘察设计经费支出956.84万元。2021年基本支出（行政运行经费）6690.71万元，与上年同期5874.52万元相比增加816.19万元，增幅为13.89%，主要是2021年工资福利支出7510.45万元，与上年同期6472.92万元相比增加1037.53万元，增幅16.03%。主要是本年增加西藏特殊津贴及补发项所致。项目支出70635.71万元，含基建项目经费支出47220.86万元，与上年同期58071.50万元相比，增加12564.21万元,增幅17.79%，主要是本年增加拉林铁路站前市政配套勘察设计经费及拉林铁路林芝车站综合换乘工程项目所致。年末结转结余24520.75万元，主要是交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）1950.00万元和其他支出22570.75万元。

  

二、收入决算情况说明

  

本年收入合计74338.37万元，其中：财政拨款收入74334.37万元，占99.9%；其他收入4万元，占0.1%。

  

2021年度部门决算总收入为101847.17万元，其中：年初结转27508.80万元、本年收入为74338.37万元。上级补助收入4万元。

  

三、支出决算情况说明

  

本年支出合计77326.42万元，其中：基本支出6690.71万元，占8.65%；项目支出70635.71万元，占91.35%。

  

四、财政拨款收入支出决算情况说明

  

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  

2021年财政拨款收入总计74334.37万元，与2020年103646.40万元相比，财政拨款收支总计各减少29316.03万元，减幅39.44%，从财政拨款支出执行情况来看，主要是我委部门信息化项目受项目实施及业务部门需求变更影响，需反复对后续招标硬件设备等做变更，且部分项目需按合同规定分阶段拨款，造成今年只拨付前期部分款项。

  

（二）财政拨款支出决算总体情况

  

2021年度部门经费总支出数为77323.53万元, 与2020年同期63946.03万元相比，增加13377.5万元,增幅17.3%。主要是2021年易地扶贫搬迁专项建设本金及贷款贴息支出17276万元，拉林铁路林芝车站综合换乘项目及拉林铁路站前市政配套勘察设计经费支出956.84万元。2021年行政运行经费6690.71万元，与上年同期5874.52万元相比增加816.19万元，增幅为13.89%，主要是2021年工资福利支出5791.20万元，与上年同期4945.03万元相比增加846.17万元，增幅17.11%。主要是今年增加西藏特殊津贴及补发项所致。2021年行政类项目经费4299.92万元，与上年同期3659.57万元相比增加640.35万元，增幅17.5%，主要是今年对各项目资金支出增加所致。基建项目经费支出46264.02万元，与上年同期44338.48万元相比，增加1925.54万元,增幅4.34%，主要是今年增加拉林铁路站前市政配套勘察设计经费及拉林铁路林芝车站综合换乘工程项目所致。专项经费支出（含其他资本性支出、上级补助收入4万元）20071.77万元，与上年同期10073.46万元相比，增加9998.31万元,增幅99.25%，主要是2021年追加易地扶贫搬迁专项建设资金及扶贫贷款贴息17276万元，追加铁路站前市政配套勘察设计经费及拉林铁路林芝车站综合换乘工程项目资金956.84万元。

  

（三）财政拨款支出决算结构情况

  

2021年度部门经费总支出数为77326.42万元,主要是一般公共服务（类）支出57254.66万元，占74.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出320.00万元占0.41%；社会保障和就业（类）支出599.60万元，占0.78%；卫生健康支出390.55万元，占0.51%；城乡社区（类）支出956.84万元，占1.24%；农林水（类）支出17276.00万元，占22.34%；住房保障支出525.88万元，占0.68%。其他支出2.89万元，占0.004%。

  

  

  

  

（四）财政拨款支出决算具体情况

  

2021年度财政拨款支出年初预算为91047.14万元，决算数为77323.53万元,完成年初预算的84.93%。其中：

  

1、一般公共服务支出（类）发展和改革事务支出（款）行政运行（项）。年度预算数为6680.44万元，支出决算数为6690.71万元，完成年度预算收入的100.15%。超预算完成，主要是2021年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

  

2、一般公共服务支出（类）发展和改革事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年度预算数为1197.55万元，支出决算数为2746.58万元，完成年初预算的229.35%。超预算完成主要是2021年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

  

3、一般公共服务支出（类）发展和改革事务支出（款）战略规划与实施（项）。年度预算数为30万元，支出决算数为0元，完成年度预算的0%，主要是2021年11月8日万博体育投注_万博体育app-【官网娱乐】印发《“十四五”节水型社会规划》，为深入贯彻落实党中央、国务院节水工作重要部署，贯彻落实自治区党委、政府工作要求，2021年年底才启动了前期调研、资料收集、专家咨询等相关工作，导致支出决算数为0万元。

  

4、一般公共服务支出（类）发展和改革事务支出（款）日常经济运行调节（项）。年度预算数为670.46万元，支出决算数为896.58万元，完成年度预算的133.73%。超预算完成主要是2021年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

  

5、一般公共服务支出（类）发展和改革事务支出（款）社会事业发展规划（项）。年度预算数为50万元，支出决算数为460.81万元，完成年度预算的921.62%。超预算完成主要是2021年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

  

6、一般公共服务支出（类）发展和改革事务支出（款）其他发展与改革事务支出（项）。年度预算数为43406.46万元，支出决算数为46397.31万元，完成年度预算的106.89%。超预算完成主要是2021年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

  

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年度预算数为400万元，支出决算数为320万元，完成年度预算的80%。按照西藏工委办公旧址1号楼陈列展览合同规定，需要预留20%的工程保证金。

  

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年度预算数为599.60万元，支出决算数为599.60万元，完成年度预算的100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）社会福利（项）。年度预算数为0.58万元，支出决算数为0元，完成年度预算的0%。主要原因是主管部门未能按时核定寿星老人名单，导致支出为零。

  

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年度预算数为325.53万元，支出决算数为325.53万元，完成年度预算的100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年度预算数为65.02万元，支出决算数为65.02万元，完成年度预算的100%。

  

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年度预算数为956.84万元，支出决算数为956.84万元，完成年度预算的100%。

  

11、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年度预算数为13211.85万元，支出决算数为13211.85万元，完成年度预算的100%；农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项），年度预算数为3401.6万元，支出决算数为3401.6万元，完成年度预算的100%；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年度预算数为662.55万元，支出决算数为662.55万元，完成年度预算的100%

  

12、交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）。年度预算数为1950.00万元，支出决算数为0万元，完成年度预算的0%。主要原因是原定西藏民航发展投资有限公司作为项目法人开展选址招标工作，但因其积极性不高，未能在2021年提交选址方案，导致支出决算数为0万元。

  

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年度预算数为525.88万元，支出决算数为525.88万元，完成年度预算的100%。

  

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年度预算数为200万元，支出决算数为0万元，完成年度预算的0%。

  

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  

2021年“三公”经费决算数支出合计327.29万元，比2021年全年预算330.24万元减少2.95万元，减幅0.89%。其中：公务用车购置及运行维护费用325.52万元与当年预算328.74万元相比减少3.22万元，减幅0.99%，公务接待费1.77万元与当年预算1.5万元相比增加0.27万元，增幅18%，主要是我委本年公务接待增加30人次，造成公务接待相比预算有所增幅。

  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  

2021年“三公”经费支出合计327.29万元与2020年决算数385.54万元相比减少58.25万元，减幅15.11%。其中：因疫情原因，本年未安排出国人员，与2020年决算数相比减少25.46万元，减幅100%;公务用车购置及运行维护费用325.52万元与2020年决算数359.33万元相比减少33.81万元，减幅9.41%，主要是本年派驻我委驻村点的车辆相较

  

上年减少4辆，驻村油料费减少；公务接待费1.77万元与2020年决算数0.75万元相比增加1.02万元，增幅134.62%，主要是2021年公务接待30人次所致。具体情况如下：

  

                                                                                                                                                                                                                                                              

“三公”经费	2021年预算数（万元）	2021年决算数（万元）	增幅（%）	备 注
合计	330.24	327.29	-0.89
因公出国费用	0	0	0
公务用车购置及运行维护费用	328.74	325.52	-0.99
公务接待费	1.5	1.77	18

  

六、2021年度机关运行情况说明

  

（一）机关运行总体情况

  

2021年度西藏自治区发展和改革委员会履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政经费合计57254.66万元，与年初预算数52034.91万元相比，完成预算的110.03%。

  

（二）机关运行经费预算的内容

  

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成。

  

1、基本支出年度预算数为6680.44万元，支出决算数为6690.71万元，完成预算数的100.15%。主要包括两部分：一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

  

 2、一般行政管理项目年度预算数为45354.47万元，支出决算数为50563.95万元，完成预算数的111.49%。包括会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。超预算完成主要是2021年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

  

 七、政府采购情况说明

  

西藏自治区发展和改革委员会2021年度政府采购支出总额304.36万元，其中：政府采购服务支出304.36万元，具体为车辆保险采购服务支出16.96万元、一季度物业管理劳务支出40.40万元(服务周期2021年10月-2022年10月)、办公楼维修改造项目126万元、“十四五”产业发展总体规划编制委托业务费40万元、“十四五”发展规划编制委托业务费25万元、“十四五“公共服务体系发展规划56万元。政府采购授予中小企业合同金额304.36万元，占政府采购支出总额的100%。

  

八、国有资产占有使用情况

  

截至2021年12月31日，西藏自治区发展和改革委员会共有车辆40辆，其中，副（部）级领导用车1辆、主要领导干部用车1辆，机要通信用车2辆其他用车36辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）。

  

九、预算绩效情况说明

  

（一）绩效目标完成情况

  

我委编制2021年预算时申报31个项目，实行绩效目标管理31个项目，涉及一般公共预算拨款63538.33万元。我委严格按照申报时所填报的绩效目标，做好项目的实施和管理相关工作，圆满完成绩效目标任务，完成率100%。

  

 （二）重点项目绩效评价情况

  

重点项目绩效评价涉及7个地市，贴息资金专项用于易地搬迁贷款利息，共8169万元易地搬迁贴息资金绩效全覆盖，项目通过了政府及相关部门的审批，依据充分，绩效目标明确。制定了项目实施方案，在项目实施过程中执行了相关政策规定，项目的立项审批、实施方式、合同签订、阶段验收、资金拨付等资料完整，且未发现不符合政策要求的情况。根据评价指标逐项，自评分99分以上，绩效评价等次为优秀。

  

（三）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施

  

 1.存在问题、原因

  

（1）基本支出--商品服务支出预算总指标已不能满足需要，部分项目无经费来源。主要表现在商品服务支出预算逐年递减8%至10%，从2021年预算执行的结果来看，虽然商品服务支出明细可以自行调整，但其总预算指标已经无法满足行政机关运行需要，年末须进行调剂支出；且驻村工作经费无指标来源，不得不占用其它预算指标，造成了部分指标被占用的问题。

  

（2）2021年，我委总体预算执行进度为75.93%，其中：基本支出预算执行进度99.90%，项目支出预算执行进度74.29%。执行进度较为缓慢，主要原因是2021年地方预算内基建项目执行进度仅为54.97%，年底结转资金17839.58万元，占2021年结转下年资金24515.64万元的72.77%。基建资金在2016年后，由于绩效考核，大部分基建项目资金由我委拨付，其为区直各部门项目资金，这些项目需经政府批准后方可开始前期工作，项目审批程序相对滞后和建设周期较长，直接影响我委整体预算进度。

  

2.改进措施

  

我委基本建设资金特别是地方预算内基本建设资金支付进度缓慢，与相关业务处、室沟通协调，为加快基建资金拨付进度，制定以下建议：

  

（1）根据2021年实际支出数情况，在2022年预算中调整我委商品服务支出各项指标预算数，特别是要增加水、电、食堂定额补助等商品服务支出的预算。

  

（2）各业务处室应根据工作实际和投资计划，结合项目经费认真研究，切实做好项目预算资金支付的相关工作，加大资金支付定期督办力度，提高预算执行进度。

  

（3）建议地方预算内基建项目资金暂时不纳入我委预算执行进度考核范围。

  

十、扶贫资金情况说明

  

（一）扶贫资金指标下达情况

  

2021年度根据藏财农指〔2021〕025号文件下达易地扶贫搬迁贷款贴息4064.15万元。专项用于归还易地扶贫搬迁贷款贴息。

  

（二）绩效评价

  

按照项目建设投资计划，我委对易地扶贫搬迁贷款贴息项目资金设置了明确的项目绩效目标，我委严格规范使用扶贫资金，确保资金达到既定绩效目标。具体绩效目标如下：

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

易地扶贫搬迁贷款贴息绩效目标表
年度目标：2021年
目标1：该项目的建设，对于促进安置点经济社会的快速健康发展，具有十分重要的意义，加强基础设施的建设，使之作调整经济结构的战略支点，成为拉动经济增长的强劲动力。 目标2：该项目建成后，将满足当地群众基本生产生活所需的道路交通基础设施，同时优化提升当地道路交通系统服务水平，更有利于改善安置点贫困户的良好形象，改善区域生活环境。
二级指标	三级指标	指标值
数量指标	贷款贴息惠及建档立卡贫困人口数	≥2.5万人
	项目贷款贴息利率	≥3.892%
质量指标	工程验收合格率	达到行业标准
	工程质量	达到行业标准
时效指标	工程完成及时率	≥90%
	项目支出预算年末执行率	100%
	建档立卡贫困户入住及时率	及时入住
成本指标	项目贷款金额	≤8.75亿元
	2021年还款金额	≤662.55万元
	2021年贷款贴息金额	≤3401.6万元
	项目建设成本的合理性	合理
经济效益指标	帮助建档立卡贫困户稳定脱贫情况	有效增加收入
	帮助建档立卡贫困户稳定情况	逐步稳定
社会效应指标	建档立卡贫困搬迁稳定情况	有效提升
	安全事故情况，安全事故是否明显减少或基本没事故，安全性得到保障	得到保障
	生活设施完成情况，改善了搬迁群众的生活设施，使得生活设施更便利、更舒适	有效改善
生态效益指标	生态恢复治理情况	有效治理
	当地居民环境保护基本知识普及率	≥90%
可持续影响指标	安置房使用年限	达到标准
服务对象满意度指标	搬迁安置对象满意度	≥90%

  

十一、债务情况说明

  

2021年度无债务。

  

十二、重点、重大项目信息

  

2021年度地方预算内基建项目，由于万博体育投注_万博体育app-【官网娱乐】每5年印发的支持西藏经济社会发展规划项目方案均为秘密件。同时经自治区人民政府审议通过后印发的重点项目计划中因涉及公、检、法、武警、军区等项目均为涉密项目，不予公开。

  

  

  

第四部分 名词解释

  

 一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

  

  二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。